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  16.1內(nèi)部審核程序應(yīng)對策劃和實施審核方案、報告結(jié)果以及保存記錄的職責和要求做出規(guī)定。16.2審核方案應(yīng)規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。16.3審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性(如審核員應(yīng)不審核自己的工作)。16.4應(yīng)按審核方案實施審核，并保存記錄。16.5對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)采取糾正措施。
  17.1企業(yè)編制的程序文件應(yīng)規(guī)定：a)確定質(zhì)量問題、潛在質(zhì)量問題、不安全和潛在不安全及其原因；b)防止質(zhì)量問題、潛在質(zhì)量問題、不安全和潛在不安全發(fā)生的措施；c)記錄所采取措施的結(jié)果；d)評審所采取的糾正和預防措施。
  18.1應(yīng)建立并保存接受質(zhì)量監(jiān)督部門安全質(zhì)量監(jiān)察和監(jiān)督監(jiān)檢的程序規(guī)定。18.2應(yīng)建立并保存《特種設(shè)備機械式停車設(shè)備安裝、改造、維修許可證》使用、保管、換證申請的程序規(guī)定。18.3更換安全裝置、重要受力構(gòu)件或服務(wù)及其相應(yīng)編號應(yīng)記錄并保存。
  工作對質(zhì)量與安全有影響的人員都必須經(jīng)過相應(yīng)培訓。19.1應(yīng)制訂《培訓工作程序》及員工年度培訓計劃。19.２各部門應(yīng)做好參加培訓人員的組織工作，確保全體員工經(jīng)過必要的培訓。19.３對于從事國家規(guī)定的特殊工作人員的培訓，應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。19.4保存人員培訓的資料、檔案，包括：培訓工作計劃、教學資料、人員名單、考核成績和資格證件（復印件）等記錄文件。
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